Vaga de Analista de Recursos de Glosas

Acompanhar, analisar o faturamento da empresa em relação aos serviços e procedimentos prestados de convênios de maior complexidade, baseada em tabelas específicas de remuneração e mediante a análise das informações recebidas, visando garantir a cobrança dos mesmos, atuando sob eventual orientação. Orientar e realizar a conciliação das informações do faturamento, através da análise e apuração dos dados, a fim de garantir a exatidão dos valores. Desenvolver e orientar a elaboração de relatórios gerenciais de previsão de faturamento e planilha de reajuste, através da compilação e análise das informações recebidas, analisando os dados recebidos, com o objetivo de assegurar a precisão das informações para tomada de decisão. Realizar emissões mensais das faturas da empresa, fazer as remessas bancárias pelo sistema informatizado da empresa, e executar o envio para Financeiro para enviar ao Banco. Orientar equipe do Comercial e demais clientes internos sobre os procedimentos pertinentes ao posto de trabalho no que diz respeito as atividades referentes à área de faturamento. Analisar informações relacionadas ao faturamento das contas laboratoriais, validando os lançamentos de taxas de materiais e medicamentos realizados e corrigindo informações no sistema que foram inseridas de forma equivocada. Conferir todos os procedimentos e serviços prestados imputados no sistema (clientes) e providenciar o arquivo dos mesmos nos respectivos prontuários/pedidos médicos. Garantir, através da conferência por lote, que as guias e lançamentos no sistema sejam feitos de forma correta, bem como a autorização dessas guias. Solicitar autorização de uso de medicações de alto custo ou liberação de exames em tempo hábil para garantir que o faturamento ocorra dentro do prazo de glosa em empresas/operadoras de alta complexidade. Emitir Notas Fiscais para convênios mais complexos, realizar faturamento das áreas, efetuar cobrança de honorários médicos, bem como fazer o controle do recebimento das faturas que acontecem através de e- mail, motoboy, correio ou outras formas diferenciadas. Elaborar planilhas das guias dos procedimentos e atendimentos a serem pagos aos médicos. Fazer a separação de notas fiscais para a entrega na contabilidade, quando necessário. Inserir ou excluir procedimentos nas tabelas de convênios bem como alteração de códigos de procedimentos ou valores de CH. Realizar sempre que necessário o atendimento á área Jurídica, fornecendo todas as informações necessárias, para a elaboração de defesa judicial. Auxiliar a Coordenação na elaboração dos indicadores de performance da área, proceder à análise dos relatórios das áreas sob sua responsabilidade, verificando os indicadores de performance e demonstrativo de objetivos versus resultados alcançados e estabelecendo correções, revisões de estratégias e reorientando, se for o caso, o processo de trabalho. Analisar e processar as contas médicas se baseando em tabelas específicas de remuneração (tabela AMB 1990 e 1992), tabelas próprias de referenciados, Simpro, Brasíndice, Tiss, Tuss e CBHPM e sempre que houver dúvidas quanto à cobrança envolver as áreas Comercial e Faturamento. Realizar análises criteriosas das contas e recursos apresentados, verificando item a item, confrontando com o procedimento realizado, visando argumentações para a defesa ou aceite do Recurso de glosa. Verificar se as contas atendem e cumprem as questões regulatórias e as regras, fazendo o check- list através de sistema e análises, conferindo e verificando os valores junto às tabelas, tomando as providências de acertos quando necessário. Fazer o arquivamento das caixas com as movimentações / processos dos convênios de maior complexidade. Propor, elaborar e aplicar plano de melhoria com o apoio do setor de Qualidade, nas rotinas em conjunto com a coordenação e gerência. Receber Relatório de Ocorrência analisando, validando, solicitando termo de custo e aplicação aos envolvidos. Analisar as contas médicas, através das entradas dos prestadores por documento físico, WEB, meio eletrônico e efetuar os respectivos pagamentos. Fazer a checagem da validade da guia, analisando tudo o que foi gasto, triar e inserir no sistema as movimentações dos serviços realizados pelos prestadores, para os processamentos dos pagamentos conforme critérios pré-estabelecidos. Analisar e processar as contas médicas, baseada em tabelas específicas de remuneração. Lançar no sistema e analisar dados e informações dos atendimentos dos prestadores, a fim de garantir o pagamento dos mesmos, providenciando o pagamento, e fazendo o repasse para as congêneres, e/ou redes terceirizadas. Realizar o recebimento, planilhamento e arquivo das notas fiscais de prestação de serviços prestados, gerando relatório analítico. Realizar a importação de arquivos eletrônicos de faturamento de prestadores prestados. Providenciar os pagamentos e realizar o repasse para as congêneres, e/ou redes terceirizadas. Ensino superior completo.